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中共忻州市委统战部2021年部门决算公开中共忻州市委统战部2021年部门决算
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第一部分 概况 一、主要职能 根据《中共忻州市委、忻州市人民政府关于印发<忻州市机构改革方案>的通知》（忻市发〔2019〕2号），中共忻州市委统一战线工作部（以下简称市委统战部），是市委主管统一战线工作的工作机关，为正处级。其职能为： （一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，组织和落实贯彻中央、省委和市委关于统一战线工作的方针、政策和重大决策部署。 （二）研究拟订统一战线工作的理论、政策和规范性文件，深入调查研究，及时向市委报告统一战线工作情况并提出建议。 （三）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作，拟订统一战线宣传工作政策和规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。 （四）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策。 （五）组织实施民族工作的法律、法规和方针、政策，组织开展民族理论、民族政策和民族工作重大问题的调查研究，提出关于民族工作的政策建议。 （六）统一领导全市海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。做好统一战线外事管理工作。 （七）统一管理全市侨务工作。 （八）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，反映和协调解决代表人士工作生活中的实际困难。 （九）参与制定、推动落实鼓励支持非公有制经济发展的方针政策，调研研究非公有制经济人士情况并提出政策建议。 （十）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。 （十一）统一管理全市宗教工作，贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策。 （十二）协助管理县级党委统战部部长。 （十三）完成市委交办的其他任务。 （十四）加强市委统战部的统一归口协调管理职能加强对民族、宗教、海外统战工作的集中统一领导，将民族、宗教、海外统战工作的集中统一领导。 二、部门决算单位构成 决算单位:中共忻州市委统战部，一级预算单位，执行政府会计制度。 纳入市委统战部决算的单位包括下属单位忻州市归国华侨联合会。
第二部分 2021年度部门决算表（见附件） 一、2021年度收入支出决算总表 二、2021年度收入决算表 三、2021年度支出决算表 四、2021年度财政拨款收入支出决算总表 五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 六、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021年度收、支总计614.00万元。其中，年初结转和结余收入0万元，年末结转和结余0万元。与2020年相比，收、支总计增加67.25万元，增长12.30%，主要原因为奖金支出和抚恤金支出的增加。 二、收入决算情况说明 本年收入合计614.00万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，占比100%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计614.00万元。其中：基本支出569.41万元，占比92.74%；项目支出44.59万元，占比7.26%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度收、支总计614.00万元。其中，年初结转和结余收入0万元，年末结转和结余0万元。与2020年相比，收、支总计增加67.25万元，增长12.30%，主要原因为奖金支出和抚恤金支出的增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2021年度财政拨款支出614.00万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加67.25万元，增长12.30%，主要原因为奖金支出和抚恤金支出的增加。 （二）财政拨款支出决算结构情况2021年度财政拨款支出614.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出501.50万元，占比81.68%；社会保障和就业（类）支出40.68万元，占比6.63%；卫生健康支出17.87万元，占比2.91%；农林水（类）支出9.30万元，占比1.51%；住房保障支出30.32万元，占比4.94%；其他支出14.34万元，占比2.33%。 （三）财政拨款支出决算具体情况2021年度财政拨款支出年初预算614.00万元，年初结转和结余收入0万元，年中追加及调整预算19.39万元；支出决算614.00万元，完成预算的100%。其中： 一般公共服务（类）支出501.51万元，占比81.68%，用于统战事务方面的支出，较2020年决算增加98.09万元，同比提高21.63%，主要原因是抚恤金和奖金支出增加。 社会保障和就业（类）支出40.68万元，占比6.63%，用于机关事业单位基本养老保险缴费，较2020年决算增加3.42万元，同比提高9.18%，主要原因是工资基数的增加。 卫生健康支出17.87万元，占比2.91%，用于行政事业单位医疗和计划生育方面的支出，较2020年增加1.31万元，同比提高7.91%，主要原因是工资基数的增加。 农林水（类）支出9.30万元，占比1.51%，用于扶贫工作队补助等支出，较2020年减少3.11万元，主要原因是扶贫工作队员人数的减少。 住房保障支出30.32万元，占比4.94%，用于行政事业单位住房公积金方面的支出，较2020年增加6.45万元，同比提高27.02%，主要原因是工资基数的增加及公积金缴费比例的增加。 其他支出14.34万元，占比2.34%，主要用于高质量发展综合绩效考核奖金和报刊费。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年度财政拨款基本支出614.00万元。其中：人员经费475.08万元，具体如下：工资福利支出403.31万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出；对个人和家庭的补助支出71.78万元，主要用于退休费、抚恤金、生活补助、救济费支出；公用经费138.93万元，具体如下：商品和服务支出135.93万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支出3.00万元，主要用于办公设备购置。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算6万元，实际支出5.99万元，完成率99.89%，与2020年相比减少0.01万元。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 因公出国（境）费预算0元，实际支出0元，全年无因公出国（境），与上年一致；公务接待费预算0元，实际支出0元，与上年一致；公务用车购置费预算0元，实际支出0元，与上年一致；公务用车运行维护费预算6万元，实际支出5.99万元，与2020年相比减少0.01万元。 八、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，市委统战部从目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、部门履职、履职效益六方面设置了2021年部门绩效目标。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 市委统战部在2021年度对3个项目进行了绩效自评。包括“《忻州统一战线》编印费”：全年预算数为8万元，执行数为7.90万元，完成预算的98.75%。项目绩效目标完成情况：全年刊发四期《忻州统一战线》加增刊，共4000册，宣传影响力明显提升，社会统战工作宣传效果显著。发现的主要问题：预算执行率不够高。下一步改进措施：进一步提高项目经费支出进度；丰富期刊内容，收集读者意见，不断提高期刊审核水平。 “忻州统战网络运维费”：全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：通过人民日报忻州统战客户端不断的宣传和推广，使全市统一战线各领域不断学习新的政策、明确新的要求、借鉴新的经验，在互相学习交流中提升统一战线工作实效。发现的主要问题：仍需要不断改版升级，如提升报道深度、丰富内容，提高作者投稿积极性，在形式和内容上予以全面创新改版。下一步改进措施：进一步加强约稿和发布的信息质量。 “侨联工作经费”预算数为7万元，执行数为7.00万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，特别是做好海外联谊和为侨服务工作，使侨资、侨属企业逐渐增多和健康发展，为忻州的经济又好又快发展做出了积极的贡献。下一步改进措施：进一步提高预算编制精准度。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 市委统战部2021年度机关运行经费支出138.93万元，与2020年相比，增加73.36万元。主要原因是2021年在职人员公用经费标准提高。用于保障机关正常运行所支出的各项经费，包括办公费、差旅费、印刷费等费用。 （二）政府采购支出情况 市委统战部2021年度政府采购支出总额15.79万元，其中：政府采购货物支出3.52万元，占政府采购支出总额的22.29%；政府采购服务支出12.27万元，占政府采购支出总额的77.71%。 （三）国有资产占用情况 截至2021年12月31日，市委统战部有公务用车2辆。无自有办公用房。 （四）政府性基金决算情况 2021年度市委统战部无政府性基金预算。
第四部分 名称解释 一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 二、年初结转和结余：指以前年度工作目标尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金；或以前年度工作目标已完成，剩余的滚存资金。 三、支出：指行政事业单位自身开展业务活动及其辅助活动使用各项资金发生的基本支出和项目支出。 四、年末结转和结余：指本年和以前年度工作目标尚未完成，结转到以后年度按有关规定继续使用的资金；或本年和以前年度工作目标已完成，剩余的滚存资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 |
