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详细内容

中共忻州市委统战部2019年部门决算公开

中共忻州市委统战部

2019年部门决算公开情况


第一部分   概况

 

一、主要职能

根据《中共忻州市委、忻州市人民政府关于印发<忻州市机构改革方案>的通知》(忻市发[2019]2号),中共忻州市委统一战线工作部(以下简称市委统战部),是市委主管统一战线工作的工作机关,为正处级。其职能为:

(一)贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,组织和落实贯彻中央、省委和市委关于统一战线工作的方针、政策和重大决策部署。

(二)研究拟订统一战线工作的理论、政策和规范性文件,深入调查研究,及时向市委报告统一战线工作情况并提出建议。

(三)贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推进统一战线宣传工作,拟订统一战线宣传工作政策和规划并组织实施,研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

(四)负责联系各民主党派,通报情况、反映意见,贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策。

(五)组织实施民族工作的法律、法规和方针、政策,组织开展民族理论、民族政策和民族工作重大问题的调查研究,提出关于民族工作的政策建议。

(六)统一领导全市海外统战工作,牵头开展港澳统战工作,开展对台统战工作。做好统一战线外事管理工作。

(七)统一管理全市侨务工作。

(八)负责发现、培养党外代表人士,负责党外人士的政治安排,反映和协调解决代表人士工作生活中的实际困难。

(九)参与制定、推动落实鼓励支持非公有制经济发展的方针政策,调研研究非公有制经济人士情况并提出政策建议。

(十)负责联系、培养无党派代表人士,支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。

(十一)统一管理全市宗教工作,贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策。

(十二)协助管理县级党委统战部部长。

(十三)完成市委交办的其他任务。

(十四)加强市委统战部的统一归口协调管理职能加强对民族、宗教、海外统战工作的集中统一领导,将民族、宗教、海外统战工作的集中统一领导。

二、部门决算单位构成

决算单位:中共忻州市委统战部,一级预算单位,执行政府会计制度。

纳入市委统战部决算的单位包括下属单位忻州市归国华侨联合会。


 第二部分   2019年度部门决算表

 

一、2019年收入支出决算总表(见附件)

二、2019年收入决算表(见附件)

三、2019年支出决算表(见附件)

四、2019年财政拨款收入支出决算总表(见附件)

五、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(见附加)

六、2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

七、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

八、2019年机构运行信息表(见附件)

九、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)


 第三部分   2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计494.52万元。其中,年初结转和结余收入11.53万元,年末结转和结余12.89万元。与2018年相比,收、支总计增加99.68万元,增长25.26%,主要原因为年初机构改革后市宗教局项目经费的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计482.99万元,全部为一般公共预算财政拨款收入,占比100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计481.63万元。其中:基本支出282.83万元,占比58.72%;项目支出198.80万元,占比41.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计494.52万元。其中,年初结转和结余收入11.53万元,年末结转和结余12.89万元。与2018年相比,收、支总计增加99.68万元,增长25.26%,主要原因为年初机构改革后市宗教局项目经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款支出481.63万元,占本年支出合计的100%。与 2018 年相比,财政拨款支出增加98.79万元,增长25.8%,主要原因为年初机构改革后市宗教局项目经费的增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出481.63万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出443.03万元,占比91.99%;社会保障和就业(类)支出 25.94万元,占比5.39%;农林水(类)支出7.66万元,占比1.59%;其他(类)支出5万元,占比1.04%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出282.83万元。其中:人员经费234.2万元,具体如下:工资福利支出181.04万元,主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;对个人和家庭的补助支出53.17万元,主要用于离休费、抚恤金、生活补助、奖励金。机关运行经费48.63万元,主要用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算3万元,实际支出3万元,完成率100%,与2018年相比,减少0.76万元。其中,因公出国(境)费预算0元,实际支出0元,与2018年相比,减少2.53万元,原因为全年无因公出国(境);公务接待费预算0元,实际支出0元,与上年一致;公务用车购置费预算0元,实际支出0元,与上年一致;公务用车运行维护费预算3万元,实际支出3万元,与2018年相比增加1.77万元,主要原因为扶贫任务重频繁下乡,过路费和油费的增加。

  八、预算绩效情况说明

    (一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,市委统战部从目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、部门履职、履职效益六方面设置了2019年部门绩效目标。从评价情况来看,项目立项程序完整、规范,预算执行及时、有效,为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高。

    (二)部门决算中项目绩效自评结果。

市委统战部在2019年度对“归侨侨眷济困经费”项目进行了绩效自评。项目绩效自评结果综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为96分。全年预算数为10万元,执行数为9.98万元,完成预算的99.8%;项目绩效目标完成情况:通过项目实施,提高了困难归侨侨眷的生活水平,不断提高党和政府在归侨侨眷中的影响力。发现的主要问题:预算执行率偏低,主要原因为年初机构改革项目经费下达较晚。下一步改进措施:进一步提高预算编制精准度。

九、其他重要事项情况说明

    (一)机关运行经费支出情况。

市委统战部2019年度机关运行经费支出48.63万元,与2018年相比,减少16.56%。

    (二)政府采购支出情况。

市委统战部2019年度政府采购预算数16万元,实际支出总额12.34万元,完成率77.13%,其中:政府采购货物支出6.69万元,占政府采购支出总额的54.21%;政府采购服务支出5.65万元,占政府采购支出总额的45.79%

    (三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日,市委统战部有公务用车1辆。无自有办公用房。

    (四)政府性基金决算情况。

2019年度市委统战部无政府性基金预算


 第四部分   名称解释


     1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

     2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务目标所发生的支出。

     3.“三公”经费:指省直部门一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

     4.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。


附:2019年部门决算公开表

2019年部门决算公开表.XLS


   

 


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